湖北省贸促会2016年部门决算公开
【录入:administrator  发布时间:2017/08/25】
  

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会湖北省分会是由湖北省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经贸组织,是代言工商的公共服务机构。主要职责是:

(一)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络,邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访,组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国(境)访问和考察,组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。

(二)代表省政府赴国(境)外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会;组织企业参加国际展(博)览会;负责湖北省赴国外举办经济贸易展览会和参加国际博览会的协调管理。

(三)策划、组织、承办国内外在湖北举办的专业性或综合性经贸展览会、技术交流会、经贸洽谈会及国际会议。

(四)代办国际经济贸易和海事仲裁事务;出具湖北省出口商品原产地证明书;出具不可抗力证明,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证;为我省企业代办涉外商贸文件的领事认证、出口产品标准认证,涉外经贸文件证书;签发暂准免税货物的ATA通关单证册并对其提供担保业务和单独海损理算业务。

    (五)代理湖北省企业在国外或外国公司和个人在湖北省办理商标注册和专利申请,承办工业产权和知识产权的咨询、技术贸易等业务,以及法律咨询和顾问工作。

(六)开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传送和发布工作,向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息咨询服务,以及国内外公司、企业的咨询调查服务;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(七)指导湖北省各市(州)贸促支会和各市、县国际商会的工作;发展企业会员,为会员企业提供各类培训服务;为会员开展国际贸易、技术交流、“走出去”投资和各种形式的经济贸易合作提供服务。

(八)代言工商,向政府及政府有关部门反映企业的有关情况和意见;研究经贸领域的新问题,向企业提供参考建议;促进公平投资和贸易,维护会员企业的合法权益。

(九)与外国及港澳地区商会、协会、经贸团体、工商企业签订合作协议,促进双边经济贸易及技术合作关系。

(十)办理政府授权或委托交办的其他工作。

二、机构设置   

中国国际贸易促进委员会湖北省分会设6个内设机构:

办公室、人事教育部、会务信息部、对外联络部、国际展览部、法律事务部。

我会核定机关全额拨款参公事业编制34人,实有在职人员29人,退休人员19人。

三、部门决算单位构成 

中国国际贸易促进委员会湖北省分会2016年部门决算由机关本级及所属二级单位湖北省贸促会对外交流促进中心组成,其中机关本级为参照公务员法管理事业单位,湖北省贸促会对外交流促进中心为2015年度新增公益二类财政差额拨款独立核算的事业单位。

四、收入支出决算总表的说明

2016年收入决算总计1725.64万元,其中:财政拨款收入1716.74万元,其他收入0.02万元,年初结转和结余8.88万元。2016年收入决算数比2015年增加了109.05万元,主要是2016年包含追加项目经费,2015年追加项目经费均未申请到位。

支出决算总计1725.64万元,其中:一般公共服务支出1429.04万元,社会保障和就业支出248.23万元,医疗卫生与计划生育支出38.45万元,住房保障支出5.56万元,年末结转和结余4.36万元。

五、收入决算表的说明

2016年我会收入决算数1716.76万元,其中财政拨款收入1716.74万元,其他收入0.02万元。财政拨款收入决算数比2015年增加了123.86万元,主要是2016年包含追加项目经费,2015年追加项目经费均未申请到位。

(一)一般公共服务支出(类):2016年财政拨款收入决算数为1429.01万元,其他收入0.02万元。

1)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年财政拨款收入决算数为368.74万元,其他收入0.02万元。

2)群众团体(款)行政运行(项):2016年财政拨款收入决算数为660.9万元。

3)群众团体(款)一般行政管理事务(项):2016年财政拨款收入决算数为399.37万元

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):2016年财政拨款收入决算数为248.23万元:

1)归口管理的行政单位离退休(项):2016年财政拨款收入决算数为245.23万元。

2)离退休人员管理机构(项):2016年财政拨款决算数为3万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):2016年财政拨款收入决算数为33.94万元。

1)行政单位医疗(项):2016年财政拨款收入决算数为29.77万元。

2)其他医疗保障支出(项):2015年财政拨款收入决算数为4.17万元。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2015年财政拨款收入决算数为5.56万元。

六、支出决算表的说明

2016年我会支出决算数1721.28万元,其中基本支出925.42万元,项目支出795.86万元。

(一)一般公共服务(类):2016年支出决算数为1429.03万元,其中基本支出660.9万元,项目支出768.13万元。

1)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年项目支出决算数368.76万元。

2)群众团体(款)行政运行(项):2016年基本支出决算数660.9万元。

3)群众团体(款)行政运行(项):2016年项目支出决算数399.37万元。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):2016年支出决算数为248.23万元,其中基本支出决算数245.23万元,项目支出决算数3万元。

1)归口管理的行政单位离退休(项):2016年基本支出决算数245.23万元。

2)离退休人员管理机构(项):2016年项目支出决算数3万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):2016年支出决算数为38.46万元,其中基本支出决算数为19.29万元,项目支出决算数为19.17万元。

1)行政单位医疗(项):2016年支出决算数为34.29万元,其中基本支出决算数为19.29万元,项目支出决算数为15万元。

2)其他医疗保障支出(项):2016年项目支出决算数为4.17万元。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年项目支出决算数为5.56万元。

七、财政拨款收入支出决算总表的说明

2016年财政拨款收入决算总计1725.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1716.74万元,年初财政拨款结转和结余8.88万元。

财政拨款支出总计1725.62万元,其中:一般公共服务支出1429.02万元,社会保障和就业支出248.23万元,医疗卫生与计划生育支出38.45万元,住房保障支出5.56万元,年末结转和结余4.36万元。

八、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2016年我会一般公共预算支出决算数为1726.26万元。其中基本支出925.42万元,项目支出795.84万元。

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2016年我会一般公共预算财政拨款基本支出决算数为925.41万元。其中人员经费773.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

日常公用经费151.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水电取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2016年我会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数257.50万元。其中:因公出国(境)费245.09万元,公务接待费2.69万元,公务用车购置及运行费9.72万元。

2016年本会公务用车报废减少1辆,保有量2辆。因公出国(境)团组数9个,因公出国(境)70人次。国内公务接待批次29次,183人次。

2016年因公出国(境)费用支出决算数比2015年决算数161.77万元增加了51.51%2016年公务接待费支出决算数比2015年决算数7.22万元减少了62.74%2016年公务用车购置及运行费支出决算数比2015年决算数10.20万元减少了4.71%

2016年因公出国(境)费用决算数比2015年增加了51.51%,主要是由于2016年我会本级单位境外专项调剂给二级单位承办使用,由其承接举办的“第二届海上丝绸之路投资贸易行”、“第七届走进非洲系列经贸活动”、“2016自由贸易区经贸洽谈”、“2016俄罗斯(圣彼得堡)农业机械及农副产品博览会”等活动,几项活动全部都在境外发生,且本级单位2015年承办省政府交办大型招商活动米兰世博会,该项目经费于2016年部分财政拨款到位,以上几项因素造成本单位的出国(境)费用决算数比2015年增加了51.51%

公务接待和公务用车费用决算减少主要是全面贯彻和执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待的规模,并按照公车改革精神,采取了切实措施压缩三公经费支出。 

十一、2016年机关运行经费安排情况

2016年我会机关运行经费支出决算数151.87万元,其中商品和服务支出148.05万元,其他资本性支出3.82万元。机关运行经费是为保障我会机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、水电取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

十二、2016年政府采购情况

2016年政府采购支出75.82万元,均为年初部门预算财政拨款。其中服务类政府采购资金69.36万元,包括办公用房租赁费65万元(单一来源),车辆维修费4.36万元(协议采购);货物类政府采购资金6.46万元,均为通用设备购置和办公用品采购(协议采购)。

十三、预算绩效评价情况

我会职责之一是代表省政府赴国(境)外举办经贸展览会、投资说明会和经贸洽谈会;组织企业参加国际展(博)览会;代表省政府赴境外招商等。为了落实省委、省政府关于积极发展外向型经济的决策,促进我省进一步扩大开放,提高我省的国际影响力。我会每年在境外举办大型经贸投资洽谈会和投资展览会等活动,以更大的力度推动实施走出去的战略。

由我会负责承办的米兰世博会系列经贸活动的绩效目标是在欧盟建立长期合作机制;全面宣传湖北,提升湖北省在欧盟的知名度;帮助企业开拓欧盟市场;邀请欧盟企业家商协会及企业来访;推动欧盟商协会与我省合作项目

此次经贸行活动我会共组织了150多家企业,275人参加,是我省历年来规模最大的一次境外经贸活动,达到了预期效果,收获了大量订单,取得了圆满成功。此次活动推介、宣传了湖北,提高了我省对欧盟市场的全面认识、增进了我省与出访国的友谊、推动了我省与出访国在不同产业领域的经贸合作,取得了丰硕的成果。

十四、国有资产占有使用情况

截止到20161231日,我单位固定资产164.26万元,其中房屋33.24万元,年初年末无变化。通用设备131.02万元,其中新增资产3.82万元,报废处置资产47.67万元。

我单位无无形资产、无在建工程、无土地资产、无办公用房和业务用房,无利用国有资产对外投资、出租出借等情况。

十五、其他说明

2016年我会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十六、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款(补助)、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。

(三)一般公共服务支出(类):反映我会一般公共服务的支出。

1、商贸事务(款):反映我会商贸事务方面的支出。

其他商贸事务支出(项):反映我会其他用于商贸事务方面的支出。

2、群众团体事务(款):反映我会用于保障机构正常运行、开展促进中国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动的支出。

1)行政运行(群众团体)(项):反映我会的基本支出。

2)一般行政管理事务(群众团体)(项):反映我会未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映我会用于离退休方面的支出。

1)归口管理的行政单位离退休(项):反映我会开支的离退休经费。

2)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映我会用于医疗保障方面的支出。

1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的我会公费医疗经费。

2)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

(六)基本支出:指我会为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

1)工资福利支出(类):反映我会开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的残疾人就业保障金等。

2)商品和服务支出(类):反映我会购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

3)对个人和家庭的补助(类):反映我会用于对个人和家庭的补助支出。

4)其他资本性支出(类):反映我会用于购置固定资产等的支出。  

(七)项目支出:指湖北省贸促会在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                   

 


附件:2016年度省直部门决算公开.xls







  
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